Бюджет 2008 года (отчет об исполнении)

Решение городского Совета депутатов № 61 от 25.06.2009 г.
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета Северодвинска за 2008 год.

Решение

Приложения 1-13

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2008 ГОД

Исполнение местного бюджета в 2008 году осуществлялось в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Северодвинск», Основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Северодвинск» на 2008 год и среднесрочную перспективу.

Объем доходов местного бюджета за 2008 год составил 3 672, 9 млн. рублей, что выше уровня 2007 года в 1,3 раза. Относительно плановых назначений бюджет 2008 года исполнен на 96,2%.
Собственные доходы местного бюджета в 2008 году составили 2 599,3 млн. рублей, в том числе налоговые доходы - 1 784 млн. рублей, неналоговые доходы – 535,3 млн. рублей, доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 280 млн. рублей.
Собственные доходы увеличились в сравнении с бюджетом 2007 года в 1,24 раза, в том числе налоговые доходы – в 1,21 раза, неналоговые доходы – в 1,1 раза, доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – в 1,2 раза.
Основными источниками формирования бюджета Северодвинска являются: налог на доходы физических лиц, составляющий 56,1% собственных доходов или 1 457,1 млн. рублей, налоги на совокупный доход – 141,3 млн. рублей, налог на имущество организаций – 118,6 млн. рублей, а также доходы от использования и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности – 500,8 млн. рублей.
Поступление межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 2008 году составило 1 073,6 млн. рублей, в том числе: субвенции – 632,2 млн. рублей, субсидии – 413,3 иные межбюджетные трансферты 17,7 млн. рублей, прочие безвозмездные поступления 10,4 млн. рублей. Относительно 2007 года поступление межбюджетных трансфертов увеличилось в 1,6 раза.

Объем расходов местного бюджета за 2008 год составил 3 739,8 млн. рублей с ростом к уровню 2007 года в 1,4 раза.
Расходы на финансирование отраслей социально-культурной сферы увеличились в сравнении с 2007 годом в 1,3 раза и составили 2 180,5 млн. рублей. Исполнение указанных расходов составило 95,2% к утвержденным ассигнованиям.
На образование направлено 1 450,6 млн. рублей, на здравоохранение и физическую культуру - 488,8 млн. рублей, на культуру -70,8 млн. рублей.
В ходе исполнения бюджета было обеспечено своевременное финансирование принятых обязательств социального характера:
- по заработной плате с начислениями работникам бюджетной сферы в сумме 1 405 млн. рублей; произведена индексация заработной платы указанных работников с 1 февраля 2008 года в 1,14 раза, сохранено увеличение тарифных ставок на 10% по постановлениям Мэра Северодвинска;
- по выплатам отдельным категориям работников в рамках реализации национальных проектов «Образование» и «Здоровье» в сумме 38,6 млн. рублей; размер выплат на каждого работника увеличился к уровню 2007 года на 57% за счет начисления северных надбавок;
- по выплатам перед работниками по оплате проезда в отпуск, компенсации за книгоиздательскую продукцию, оплате коммунальных услуг в сельской местности в сумме 33,3 млн. рублей;
- по оплате коммунальных услуг бюджетными учреждениями в сумме 172,9 млн. рублей.
Мероприятия в области социальной политики исполнены в сумме 170,3 млн. рублей, что выше уровня 2007 года в 1,6 раза.
Основные направления мер социальной поддержки:
- субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг – 54,1 млн. рублей;
- компенсация части родительской платы за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях – 25,8 млн. рублей;
- обеспечение жилыми помещениями детей-сирот – 6,3 млн. рублей;
- обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта (за счет средств вышестоящих бюджетов) – 13,4 млн. рублей;
- возмещение выпадающих доходов от реализации школьникам и студентам льготных проездных билетов – 10, 7 млн. рублей;
- предоставление льготных билетов на проезд в общественном транспорте гражданам в возрасте старше 70 лет –15 млн. рублей;
- мероприятия муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения Северодвинска» - 13,5 млн. рублей (рост к уровню 2007 года в 1,4 раза).
За счет федерального, областного и местного бюджетов выделено 21,8 млн. рублей субсидий молодым семьям на приобретение жилья, что позволило 33 молодым семьям купить отдельное жилье.

На производственные отрасли направлено 993,7 млн. рублей, расходы на финансирование возросли к уровню 2007 года в 1,5 раза.
Значительно увеличился объем инвестиций в объекты жилищно – коммунального хозяйства. В отчетном году на капитальные вложения в сфере ЖКХ за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации направлено 565,3 млн. рублей, что в 2,3 раза больше, чем в предыдущем году.
Из них за счет средств федерального бюджета на эти цели направлено 9,5 млн. рублей. За счет областного бюджета направлено 312,3 млн. рублей, что в 4,8 раза выше аналогичного показателя за предыдущий год.
В отчетном году сдано в эксплуатацию 5 жилых домов, построенных с привлечением бюджетных средств, в которых 76 квартир принято в муниципальную собственность.
На капитальный ремонт дорог в муниципальном образовании по муниципальной целевой программе «Капитальный ремонт городских автодорог на 2006 – 2010 годы» направлено 111,2 млн. рублей, что на 28,5% больше, чем в предыдущем году.

В полном объеме исполнены мероприятия муниципальных целевых программ «Социальная поддержка населения Северодвинска», «Развитие физической культуры и спорта в Северодвинске», «Правопорядок», «Молодежь Северодвинска», «Модернизация основного технологического оборудования дошкольных образовательных учреждений», «Реконструкция индивидуальных тепловых пунктов на объектах городского хозяйства», «Переселение жителей Северодвинска из ветхого и аварийного жилищного фонда», «Восстановление и ремонт игровых площадок» и других.
Однако, мобилизация ресурсов в условиях финансовой нестабильности на первоочередных выплатах из бюджета, не позволила в полной мере реализовать ряд других муниципальных целевых программ, таких как «Развитие здравоохранения Северодвинска», «Благоустройство территорий муниципальных учреждений образования», а также программу «Капитальный ремонт городских автодорог».

По итогам исполнения бюджета сложился дефицит в сумме 66,9 млн. рублей в рамках, установленных бюджетным законодательством.
По Программе муниципальных заимствований в 2008 году привлечено обязательств на 550 млн. рублей, направлено на погашение основной суммы долга 552, 8 млн. рублей. В соответствии с выполнением условий Соглашения, заключенного с администрацией Архангельской области, в течение 2008 года списана задолженность по бюджетным кредитам в размере 8 млн. рублей.
Муниципальный долг на 01.01.2009 составил 388,3 млн. рублей и за отчетный период уменьшился на 11 млн. рублей.

В 2008 году Финансовым управлением проверено 98 учреждений из 120 бюджетополучателей средств местного бюджета или 82%. Проверке подлежала финансово-хозяйственная деятельность учреждений за 2006 – 2007 годы.
По результатам проведенных проверок установлено нецелевое использование средств местного бюджета в сумме 268 тыс. рублей, которое в полном объеме восстановлено в местный бюджет.