Решение городского Совета депутатов № 57 от 27.05.2010 г. Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета Северодвинска за 2009 год Опубликовано в бюллетене нормативно-правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» №18 от 03 июня 2010 г. Проект решения    Приложения 1-11

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2009 ГОД

Исполнение  местного бюджета в 2009 году осуществлялось в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Северодвинск», Основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Северодвинск» на 2009 год и среднесрочную перспективу.
   
Объем доходов местного бюджета за 2009 год составил 3 489, 7 млн. рублей, что ниже уровня 2008 года на 5%. Относительно плановых назначений бюджет 2009 года исполнен на 96,7%.
Собственные доходы местного бюджета в 2009 году составили 2 723,4 млн. рублей, в том числе налоговые доходы – 2 043,5 млн. рублей, неналоговые доходы – 381,7 млн. рублей, доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 298,2 млн. рублей.
Относительно бюджета 2008 года налоговые и неналоговые доходы в 2009 году увеличились на 4,6%, доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – на 6,5%.
Основными источниками формирования бюджета Северодвинска являются: налог на доходы физических лиц, составляющий 60,0% собственных доходов или 1 635,2 млн. рублей, налоги на совокупный доход – 182,2 млн. рублей, налог на имущество организаций – 122,1 млн. рублей, а также доходы от использования и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности – 327,8 млн. рублей.
Поступление межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 2009 году составило 766,3 млн. рублей, в том числе: субвенции – 647,9 млн. рублей, субсидии – 100,2 иные межбюджетные трансферты 17,6 млн. рублей, прочие безвозмездные поступления 0,6 млн. рублей. Относительно 2008 года поступление межбюджетных трансфертов уменьшилось в 1,4 раза.

Объем расходов местного бюджета за 2009 год составил 3 654,8 млн. рублей со снижением к уровню 2008 года на 2,3%. Указанное снижение обусловлено уменьшением объемов поступлений межбюджетных трансфертов из областного бюджета.
Расходы на финансирование отраслей социально-культурной сферы сложились в сумме 2 351,9  млн. рублей и увеличились в сравнении с 2008 годом на 8%. Исполнение указанных расходов составило 95,8% к утвержденным ассигнованиям.
На образование направлено 1 557,2  млн. рублей, на здравоохранение и физическую культуру - 520 млн. рублей, на культуру - 69,6 млн. рублей.
Обеспечено своевременное финансирование обязательств первоочередного характера:
- по заработной плате с начислениями работникам бюджетной сферы; обеспечена выплата минимальной заработной платы с 1 января 2009 года в размере 5 329 рублей; сохранено увеличение тарифных ставок на 10% по постановлениям Мэра Северодвинска;
- по выплатам отдельным категориям работников в рамках реализации национальных проектов «Образование» и «Здоровье» в сумме 41,1 млн. рублей;
- по выплатам перед работниками по оплате проезда в отпуск, компенсации за книгоиздательскую продукцию, оплате коммунальных услуг в сельской местности, социальным выплатам в сумме 28,8 млн. рублей;
- по оплате коммунальных услуг, услуг связи, приобретению расходных материалов бюджетными учреждениями в сумме 260,3 млн. рублей;
Объем средств на реализацию муниципальных целевых программ в области образования, здравоохранения, культуры составил 101,7 млн. рублей с ростом относительно уровня 2008 года в 2,4 раза.
Практически в полном объеме реализованы такие программы, как «Развитие физической культуры и спорта» - 10,7 млн. рублей, «Молодежь Северодвинска»- 2,1 млн. рублей, «Реконструкция индивидуальных тепловых пунктов» - 18,1 млн. рублей, «Сохранение культурного наследия и развитие культуры» - 0,9 млн. рублей, «Школьное питание» - 35,6 млн. рублей, «Совершенствование оказания медицинской помощи» - 23,5 млн. рублей.
На условиях софинансирования из областного бюджета обеспечены мероприятия по летнему отдыху и оздоровлению детей в сумме 6,9 млн. рублей и оснащению пищеблоков школьных столовых в сумме 1,9 млн. рублей.
Освоены средства федерального бюджета на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях в сумме 44 млн. рублей и средства резервного фонда Президента РФ, выделенные на ремонт помещений и приобретение оборудования для учреждений по внешкольной работе с детьми - 9,7 млн. рублей.
В связи с кризисными явлениями в экономике и отменой ряда областных программ в 2009 году расходы на жилищно – коммунальное хозяйство в отчетном году значительно сократились.
На финансирование жилищно – коммунального хозяйства в отчетном году направлено 620,1 млн. рублей. Из них 50,2 процента израсходовано на капитальные вложения и капитальный ремонт объектов ЖКХ.
Так, на капитальные вложения в объекты ЖКХ направлено 157,3 млн. рублей. В отчетном году завершена реконструкция жилого дома № 40 по ул. Советской, продолжено строительство трех жилых домов на ул. Лесной и Советской, разрабатывалась проектно – сметная документация на строительство двух новых домов в районе пересечения пр. Труда и пр. Победы, проведена реконструкция 136 тепловых пунктов в многоквартирных жилых домах. Проводились работы по реконструкции пр. Морского, а также строительству Архангельского шоссе на участке от пр. Морского до ул. Портовой и другие мероприятия.
На капитальный ремонт объектов жилищно – коммунального хозяйства израсходовано за счет бюджета 154,2 млн. рублей, из них 105,4 млн. рублей - на капремонт автомобильных дорог и проездов. Отремонтированы два моста, отдельные участки дорог на пр. Труда, ул. Ломоносова, ул. Южной, наиболее разрушенные внутриквартальные проезды и др.
Кроме того, 49,5 млн. рублей израсходовано на ямочный ремонт дорог.
Мероприятия в области социальной политики исполнены в объеме 205,1 млн. рублей, что выше уровня 2008 года в 1,2 раза.
Основные направления мер социальной поддержки осуществлялись за счет средств вышестоящих бюджетов:
- компенсация части родительской платы за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях – 31,1 млн. рублей;
- обеспечение бесплатным питанием (молоком или кисломолочными напитками) учащихся начальных классов – 7,4 млн. рублей;
- обеспечение жилыми помещениями детей-сирот – 7,4 млн. рублей;
- обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта – 15,6 млн. рублей.
За счет средств федерального и областного бюджетов гражданам, у которых доля расходов на оплату жилищно – коммунальных услуг превышает 22 процента совокупного дохода семьи, предоставлены субсидии на оплату жилищно – коммунальных услуг в общей сумме 39,6 млн. рублей.
36 молодых семей приобрели квартиры с привлечением субсидий за счет федерального, областного и местного бюджетов, общая сумма субсидий составила 23,7 млн. рублей. Еще 16 семей получили социальные выплаты за счет местного бюджета в сумме 8,1 млн. рублей на приобретение жилья в соответствии с МЦП «Развитие жилищного строительства на территории МО «Северодвинск» на 2009-2011 годы».
В отчетном году на компенсацию недополученных доходов транспортных перевозчиков в связи с предоставлением права на льготный проезд гражданам, достигшим 70 лет и старше, из местного бюджета израсходовано 21,3 млн. рублей.
Мероприятия муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения Северодвинска» реализованы в сумме 15,1 млн. рублей.

По итогам исполнения бюджета сложился дефицит в сумме 165,2 млн. рублей в рамках, установленных бюджетным законодательством.
По Программе муниципальных заимствований в 2009 году привлечено обязательств на 867,0  млн. рублей, направлено на погашение основной суммы долга 688,3 млн. рублей.
Муниципальный долг на 01.01.2010 составил 592,5 млн. рублей и за отчетный период уменьшился на 77,5 млн. рублей.

В 2009 году Финансовым управлением выборочным методом проверено 116 учреждений из 120 бюджетополучателей средств местного бюджета или 97%.
По результатам проведенных проверок установлено нецелевое использование средств местного бюджета в сумме 738,5 тыс. рублей. Восстановлено в местный бюджет нецелевое использование средств  в сумме  565,4 тыс. рублей или 76,6%.

Проект решения городского Совета депутатов
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета Северодвинска за 2009 год
Опубликовано в бюллетене нормативно-правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» №9-10 от 08 апреля 2010 г.
Проект решения
   Приложение
Информация по проекту решения

Постановление Администрации № 102-па от 16.03.2010 г.
О назначении публичных слушаний
Опубликовано в бюллетене нормативно-правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» №9-10 от 08 апреля 2010 г.
Постановление