Решение городского Совета депутатов № 37 от 26.06.2014 г. Об исполнении местного бюджета за 2013 год Опубликовано в бюллетене нормативно-правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» №72-74 от 01 июля 2014 г. Решение    Приложения

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД

Исполнение местного бюджета в 2013 году осуществлялось в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Северодвинск», основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Северодвинск» на 2013 год и среднесрочную перспективу.
Объем доходов местного бюджета за 2013 год составил 4 655,5 млн. рублей. Относительно плановых назначений бюджет 2013 года исполнен на 96,8%. Доля поступивших налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в общих объемах доходов составила 59,5% и 40,5%, соответственно.
Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета в 2013 году составили 2 770,8 млн. рублей, в том числе налоговые доходы – 2 325,3 млн. рублей, неналоговые доходы – 445,5 млн. рублей.
Относительно бюджета 2012 года объем поступления налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в 2013 году увеличились на 9,0%, в том числе: налоговые доходы увеличились на 14,7%, неналоговые доходы уменьшились на 13,3%, что обусловлено снижением поступлений доходов от приватизации муниципального имущества, по причине низкой активности покупателей при проведении торгов.
Основными источниками формирования бюджета Северодвинска являются: налог на доходы физических лиц, составляющий 69,0% налоговых и неналоговых доходов или 1 906,7 млн. рублей, налоги на совокупный доход – 157,0 млн. рублей, налоги на имущество – 232,1 млн. рублей, доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 265,8 млн. рублей, а также доходы от продажи имущества и земельных участков, находящегося в муниципальной собственности – 139,6 млн. рублей.
Планируемый объем безвозмездных поступлений на 2013 год, с учетом внесенных изменений, исполнен на 92,0%. Безвозмездные поступления в местный бюджет за отчетный период составили 1 884,7 млн. рублей, в том числе:
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 1 872,1 млн. рублей (субсидии – 671,1 млн. рублей, субвенции – 1 199,7 млн. рублей, иные межбюджетные трансферты – 0,1 млн. рублей и прочие безвозмездные поступления – 1,2 млн. рублей);
безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций – 2,5 млн. рублей;
прочие безвозмездные поступления – 18,5 млн. рублей;
доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет – 0,1 млн. рублей;
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов – (-)8,5 млн. рублей.
Относительно 2012 года безвозмездные поступления в местный бюджет увеличились на 41,8%.
Расходы местного бюджета за 2013 год составили 4 856,0 млн. рублей (94,7% от утвержденного объема) с увеличением к уровню 2012 года на 470,7 млн. рублей или на 10,7%.
Расходы за счет целевых поступлений из вышестоящих бюджетов и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства исполнены в сумме 1 782,9 млн. рублей, за счет собственных средств местного бюджета – 3 073,1 млн. рублей или 63,3% в общих расходах бюджета. В сравнении с 2012 годом расходы за счет собственных средств   местного бюджета увеличились на 552,1 млн. рублей или на 21,9%.
Расходы на реализацию целевых программ в 2013 году составили 577,3 млн. рублей  (95,2% от утвержденного объема), из них  на финансирование 23 муниципальных целевых программ - 412,6 млн. рублей (с ростом к уровню 2012 года в 1,8 раза).
Все запланированные бюджетные назначения были обеспечены необходимыми финансовыми ресурсами. Финансирование в течение года осуществлялось в запрашиваемые сроки и в необходимом объеме.
Расходы на финансирование отраслей социально-культурной сферы (образование, культуру, социальную политику, физкультуру и спорт) сложились в объеме 3 449,1 млн. рублей (71,0 % общих расходов бюджета) и увеличились в сравнении с 2012 годом на 738,5 млн. рублей или на 27,2%. Исполнение указанных расходов составило 99,1% к утвержденным ассигнованиям 2013 года.
На образование направлено 2 840,7 млн. рублей, что составило 130,1% к уровню 2012 года, на культуру – 183,4 млн. рублей (142,3%), на физическую культуру и спорт –86,5 млн. рублей (в 3,7 раза).
За счет межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов на образование выделено 1 331,3 млн. рублей, на культуру – 41,5 млн. рублей, на физкультуру и спорт – 54,8 млн. рублей.
Наибольший объем средств областного бюджета направлен на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях  - 998,9 млн. рублей, что выше уровня 2012 года на 18,4%. Средства израсходованы на оплату труда с начислениями  работников общего образования - 952,5 млн. рублей, на комплектование книжных фондов библиотек учебниками - 19,3 млн. рублей, на развитие материально-технической базы учреждений – 20,9 млн. рублей.
В полном объеме профинансированы доплаты за классное руководство (21,3 млн. рублей), субсидии на повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений (200,3 млн. рублей), средства на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, педагогических работников детских школ искусств (41,5   млн. рублей).  
С учетом полученных субвенций, субсидий и средств местного бюджета, полностью обеспечено выполнение индикативных значений соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации  и средней заработной платы в Архангельской области.
На модернизацию региональных систем общего образования получено 29,7 млн. рублей: приобретено учебно-лабораторное, компьютерное оборудование, электронные образовательные ресурсы, обновлено программное обеспечение, повышена квалификация работников общеобразовательных организаций; проведен капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 12», осуществлены меры по развитию школьной инфраструктуры, энергосбережению в системе общего образования. В рамках мер по модернизации системы дошкольного образования приобретено оборудование для оснащения вновь открытых  групп в 4 учреждениях  на сумму 4,5 млн. рублей, в том числе мебель, музыкальное оборудование, посуда, мягкий инвентарь, игрушки.
За счет средств областного и местного бюджетов на летний отдых и оздоровление детей направлено 34,0 млн. рублей, на инвестиции в физическую культуру и спорт (строительство физкультурно-спортивного корпуса ФОК «Звездочка») - 60,3 млн. рублей.
Исполнены мероприятия региональных целевых программ  «Строительство и капитальный ремонт образовательных учреждений в Архангельской области», «Молодежь Поморья», «Спорт Беломорья».
На софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий, имеющих цели развития социальной инфраструктуры из областного бюджета выделено 4,0 млн. рублей; проведены  ремонты в 3 дошкольных образовательных учреждениях, выполнены предписания надзорных органов в части обеспечения комплексной безопасности 10 образовательных учреждений.
Приобретено оборудование, выполнены ремонтные работы зданий и обустройство территорий учреждений образования и культуры, проведены другие мероприятия за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области (всего на 5,8 млн. рублей).
Объем расходов местного бюджета на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципальных заданий в 2013 году составил 1 401,6 млн. рублей (в 2012 году – 1 204,3 млн. рублей), в том числе в сфере образования и молодежной политики – 1 289,1 млн. рублей, в сфере культуры – 102,0 млн. рублей, физической культуры и спорта – 10,5 млн. рублей.
Муниципальным учреждениям предоставлены субсидии на иные цели, носящие разовый характер и не включенные в нормативные затраты в сумме 22,9 млн. рублей, в том числе учреждениям образования – 17,2 млн. рублей, учреждениям культуры – 5,2 млн. рублей.
В отчетном году существенно увеличены расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ в сфере образования, молодежной политики, культуры, физкультуры и спорта, которые исполнены в полном объеме:
- «Развитие физической культуры в общеобразовательных учреждениях Северодвинска» (ремонты спортивных залов и площадок в 5 учреждениях, оборудование для спортивных площадок в 4 учреждениях, мероприятия по повышению качества и результативности процесса физического воспитания, по приобщению учащихся образовательных учреждений к регулярным занятиям физкультурой) на сумму 17,8 млн. рублей;
- «Безопасность муниципальных образовательных учреждений Северодвинска» (установка 50 систем автоматического вывода сигнала о пожаре на пульт подразделения, ответственного за противопожарную безопасность, обслуживание системы ручной подачи сигнала в правоохранительные органы с помощью КТС на 66 объектах, обслуживание систем АПС на 69 объектах, оборудование системами внешнего наблюдения 35 объектов, ограждение территорий и восстановление ограждений 22 учреждений, аттестация 1 047 рабочих мест по условиям труда и другие мероприятия) на сумму 20,8 млн. рублей;
- «Развитие образования Северодвинска» (развитие материально-технической базы учреждений, реализация социальных программ и проектов, внедрение инновационных образовательных технологий, создание условий для профессионального творческого развития педагогов, выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи) на сумму 9,4 млн. рублей;
- «Капитальные и текущие ремонты и благоустройство муниципальных образовательных учреждений Северодвинска» (капитальный ремонт здания ДОУ «АБВГДейка»; капитальные ремонты шиферных и мягких кровель, фасадов, бассейна ДЮСШ № 2; ремонты систем холодного водоснабжения, отопления,  асфальтового покрытия, восстановление и ремонт наружного освещения, обрезка и ликвидация деревьев и другие работы, предусмотренные программой) на общую сумму 84,0 млн. рублей;
- «Молодежь Северодвинска» (реализованы мероприятия по направлениям «Патриот России», «Творческие инициативы», «Лидерство», «Карьера», «Я выбираю жизнь», «От интеграции к адаптации», «Молодая семья», «Голос молодежи») на сумму 5,0 млн. рублей;
- «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (28 мероприятий) на сумму 1,6 млн. рублей;
- «Профориентация детей и молодежи в Северодвинске для кадрового обеспечения судостроительного кластера»  (конкурсы «Из школы – в цех», школьные учебно-исследовательские конференции по тематике судостроительной отрасли, новая образовательная программа «3D – моделирование» и другие)   на сумму 0,5 млн. рублей.
В рамках программы «Модернизация муниципальных учреждений культуры и школ искусств» (7,4 млн. рублей) приобретено оборудование для оснащения учреждений культуры и школ искусств, лицензионные компьютерные программы, произведены работы по выполнению требований пожарной безопасности в учреждениях.
В рамках программы «Сохранение и развитие культурного потенциала муниципального образования «Северодвинск» (3,6 млн. рублей) проведена реставрация объектов Ненокского Усолья, разработка художественного решения «Молотовск - Северодвинск. ХХ - начало ХХI в.», оснащение  аудиогидами экспозиции «История поморского края», ремонт памятного знака «Ратному подвигу северодвинцев», повышение квалификации специалистов; проведены конкурсы, фестивали, выступления творческих коллективов.
На МВЦП «Развитие физической культуры и спорта в Северодвинске» направлены средства в сумме 11,6 млн. рублей: проведены муниципальные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, обеспечена подготовка и участие ведущих спортсменов, сборных команд города в областных, окружных и всероссийских соревнованиях; организованы учебные занятия по плаванию для учащихся ДЮСШ № 2; укреплена материально-техническая база МАСОУ «Строитель»  (ремонт и оснащение бассейна, спортзала, фасада и помещений тира, здания ФОК по ул. Юбилейная, 5; приобретен спортивный инвентарь), другие мероприятия.
По МДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» в муниципальных учреждениях установлены оконные блоки и двери из ПВХ с улучшенными теплотехническими характеристиками, выполнены работы по модернизации систем освещения и другие мероприятия.
Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска исполнены в пределах утвержденного постановлением Правительства Архангельской области норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления. Расходы на обслуживание муниципального долга составили 68,6 млн. рублей.
Расходы в области гражданской защиты населения от чрезвычайных ситуаций составили 48,7 млн. рублей, в том числе на обеспечение деятельности МКУ «Аварийно-спасательная служба Северодвинска» - 25,7 млн. рублей (поисково-спасательной группой отработано 1 915 вызовов, на курсах гражданской обороны обучено 723 человека); на обеспечение МКУ «ЕДДС Северодвинска» - 9,3 млн. рублей (действия экстренных оперативных служб производились по 470 происшествиям).
На реализацию мероприятий МДЦП «Безопасный город Северодвинск» направлено 6,8 млн. рублей, в том числе на оснащение МКУ «АСС» оборудованием для работы с аварийно-химическими опасными отходами, размещение специальных информационных знаков по обеспечению безопасности людей на водных объектах, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в сельских населенных пунктах, обеспечение работников муниципальных учреждений средствами индивидуальной защиты и другие мероприятия.
Расходы на дорожную деятельность составили 364,7 млн. рублей. В отчетном году сделан упор на улучшение состояния автодорог. На строительство автозимника к селу Нёнокса от автодороги «Северодвинск-Онега» направлено свыше 18 млн. рублей. Работы по строительству объекта будут продолжены в последующие годы.
В 2013 году с привлечением средств дорожного фонда Архангельской области отремонтированы внутриквартальные проезды в 137 дворах. За счет средств местного бюджета отремонтировано  свыше 30 тыс. кв.м. автодорог, проведен текущий ремонт проезжей части автодорог (свыше 73 тыс. кв.м.), осуществлены иные работы по приведению дорог в технически исправное состояние (осуществлена модернизация светофоров, выполнен ремонт тротуаров и другие).
Администрацией Северодвинска продолжена работа по устройству гостевых площадок, пешеходных переходов.
На развитие малого и среднего предпринимательства направлено 3,5 млн. рублей - оказана помощь субъектам малого и среднего предпринимательства на подготовку и переподготовку кадров, на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, на сертификацию продукции, на разработку промышленного образца и торговой марки, на выполнение обязательных требований технических регламентов; на реализацию программ по энергосбережению, включая приобретение и внедрение инновационных технологий и оборудования, на присоединение к объектам электросетевого хозяйства до 100 кВт; на создание собственного бизнеса, на содержание информационно-консультационных опорных пунктов, на иные мероприятия. Также, в отчетном году Фондом микрофинансирования предоставлено 55 микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства Северодвинска. В 2013 году оказана финансовая помощь муниципальным унитарным предприятиям в целях восстановления платёжеспособности, а также увеличен уставный фонд Северодвинского специализированного комбината ритуальных услуг.
На финансирование жилищно – коммунального хозяйства направлено 554,5 млн. рублей, что на 12% выше уровня 2012 года. На капитальные вложения и капитальный ремонт объектов ЖКХ израсходовано 51,3% средств.
Так, на капитальные вложения в объекты ЖКХ направлено 169,5 млн. рублей. Завершено строительство 2 многоквартирных домов в квартале 025, начато строительство многоквартирного дома в квартале 009. Проводились работы по разработке проектно-сметной документации для дальнейшего жилищного строительства, по технологическому присоединению многоквартирных домов к инженерным сетям. Также выполнено строительство инженерных сетей в квартале 009, участка канализационного коллектора на пр. Беломорский, проведены работы по реконструкции муниципальной отопительной котельной в селе Нёнокса. На дворовых территориях обустроено 36 детских игровых площадок. Разработаны проекты на строительство объектов благоустройства.
На капитальный ремонт объектов ЖКХ перечислено 115,3 млн. рублей, из них на капитальный ремонт жилья 108,4 млн. рублей, в том числе 26,5 млн. рублей – за счет средств областного бюджета и Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ. Также средства направлены на капитальный ремонт инженерных сетей (2,8 млн. рублей) и объектов благоустройства (4,1 млн. рублей). Выполнен ремонт сетей водопровода и канализации, электросетей, проведена омолаживающая обрезка деревьев, обустроены клумбы и цветники.
Мероприятия в области социальной политики исполнены в сумме 338,5 млн. рублей.
Основные направления мер социальной поддержки осуществлялись за счет средств вышестоящих бюджетов: компенсация части родительской платы за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях (54,7 млн. рублей), обеспечение бесплатным молоком или кисломолочными напитками учащихся начальных классов (8,1 млн. рублей), обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (24,1 млн. рублей), предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (63,6 млн. рублей), осуществление отдельных государственных полномочий Архангельской области (26,6 млн. рублей), обеспечение бесплатного проезда в общественном транспорте отдельных категорий ветеранов (1,2 млн. рублей), реализация мероприятий ДЦП Архангельской области «Доступная среда» (0,5 млн. рублей).
На условиях софинансирования из федерального, областного и местного бюджетов для обеспечения жильем 83 молодых семей направлено  52,9 млн. рублей.
Расходы на предоставление льгот и социальных выплат, установленных на местном уровне, составили 30,2 млн. рублей, из них 29,3 млн. рублей на предоставление льготного проезда отдельным категориям населения на городских и пригородных маршрутах, включая школьников и студентов. Кроме того, за счет местного бюджета выплачено денежных компенсаций взамен предоставления жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилфонда в сумме 12,9 млн. рублей, субсидий на строительство и приобретение жилья – 14,4 млн. рублей.
Расходы на реализацию мероприятий МВЦП «Хочу в семью!» составили 0,4 млн. рублей, 91 ребенок передан на воспитание в семьи граждан.
Мероприятия муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения Северодвинска» исполнены в сумме 20,7 млн. рублей. Осуществлялась поддержка 16 общественных организаций города с социальной направленностью деятельности; на  10 койках при городских больницах организован социальный уход за гражданами, в силу различных обстоятельств оказавшихся в трудной жизненной ситуации; предоставлена адресная социальная помощь в натуральном и денежном выражении; выданы талоны на бесплатное питание в столовых города, произведена оплата дорогостоящих видов медицинской помощи для 35 человек. Профинансировано 13 целевых проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций; 1 479 ветеранов Великой Отечественной войны получили единовременную материальную помощь; проведены ремонты жилых помещений участников Великой Отечественной войны и детей, оставшихся без попечения родителей; выполнены работы по благоустройству воинских захоронений. Оплачены реабилитационные занятия и занятия в спортивных секциях для детей-инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, проведены второй городской фестиваль «Под парусами надежды» и мероприятия в рамках Всероссийской декады инвалидов.
Для усиления контроля со стороны населения за качеством предоставляемых жилищно-коммунальных услуг в отчётном году на обучение председателей ТСЖ направлено 0,2 млн. рублей.
Бюджет муниципального образования «Северодвинск» исполнен с дефицитом в размере 200,5 млн. рублей.
По Программе муниципальных заимствований, на основании статьи 110 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 2013 году привлечено обязательств на 1 050 000,0 тыс. рублей, направлено на погашение основной суммы долга 925 000,0 тыс. рублей.
Муниципальный долг на 01.01.2014 составил 1 611,5 млн. рублей, что на 100,0 млн. рублей ниже утвержденного.

Постановление Мэра № 9 от 14.04.2014 г.
О назначении публичных слушаний
Опубликовано в бюллетене нормативно-правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» №48-49 от 16 апреля 2014 г.
Постановление

Проект решения городского Совета депутатов
Об исполнении местного бюджета за 2013 год
Опубликовано в бюллетене нормативно-правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» №48-49 от 16 апреля 2014 г.
Проект решения
   Приложения 1-7
Информация