Решение городского Совета депутатов № 53 от 26.05.2011 г. Об исполнении местного бюджета за 2010 год Опубликовано в бюллетене нормативно-правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» №21 от 01 июня 2011 г. Решение    Приложения 1-7

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2010 ГОД

Исполнение  местного бюджета в 2010 году осуществлялось в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Северодвинск», Основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Северодвинск» на 2010 год и среднесрочную перспективу.

Объем доходов местного бюджета за 2010 год составил 4 394,8 млн. рублей, что выше уровня 2009 года на 25,9%. Относительно плановых назначений бюджет 2010 года исполнен на 99,5%.

Собственные доходы местного бюджета в 2010 году составили 3 072,0 млн. рублей, в том числе налоговые доходы - 2 083,5 млн. рублей, неналоговые доходы - 434,0 млн. рублей, доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - 554,5 млн. рублей.

Относительно бюджета 2009 года налоговые и неналоговые доходы в 2010 году увеличились на 3,8%, доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - на 86,0%.

Основными источниками формирования бюджета Северодвинска являются: налог на доходы физических лиц, составляющий 51,0% собственных доходов или 1 566,3 млн. рублей, налоги на совокупный доход - 227,4 млн. рублей, налог на имущество организаций - 130,6 млн. рублей, а также доходы от использования и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности - 289,2 млн. рублей.

Безвозмездные поступления в местный бюджет за отчетный период составили 1 322,7 млн.рублей, в том числе:

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 1 274,4 млн. рублей (дотации - 43,8 млн. рублей, субсидии - 457,4 млн. рублей, субвенции - 771,3 млн. рублей, иные межбюджетные трансферты - 0,8 млн. рублей и прочие безвозмездные поступления - 1,1 млн. рублей);

безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций - 40,0 млн. рублей;

прочие безвозмездные поступления - 8,3 млн. рублей.

Относительно 2009 года безвозмездные поступления в местный бюджет увеличились на 72,6%.

Объем расходов местного бюджета за 2010 год составил 4 115,5 млн. рублей с ростом к уровню 2009 года на 12,6%.

Структура финансирования расходов представлена в таблице:

Рост расходов обусловлен увеличением объемов поступлений межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов и средств, полученных муниципальными учреждениями от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Объем расходов за счет финансовой помощи составил 930,8 млн. рублей (22,6%), за счет собственных средств местного бюджета - 2 694,2 млн. рублей (65,5%), за счет предпринимательской деятельности - 490,5 млн. рублей (11,9%) в общих расходах бюджета.

В расходах бюджета наибольший удельный вес занимают расходы на оплату труда с начислениями - 1 884,5 млн. рублей; на оплату коммунальных услуг направлено 223,4 млн. рублей; на увеличение стоимости основных средств - 379,3 млн. рублей.

Структура расходной части местного бюджета (без предпринимательской деятельности) в 2010 году в сравнении с 2009 годом выглядит следующим образом:

В отчетном году произошел прирост расходов по всем направлениям, за исключением  общегосударственных вопросов; средства были переориентированы в основном в производственные отрасли - поддержку экономики и жилищно-коммунального хозяйства.

Расходы на финансирование отраслей социально-культурной сферы сложились в сумме 2 479,6 млн. рублей и увеличились в сравнении с 2009 годом на 5,4%. Исполнение указанных расходов составило 97% к утвержденным ассигнованиям.

На образование направлено 1 659,9  млн. рублей, на здравоохранение и физическую культуру - 553,9 млн. рублей, на культуру - 81,9 млн. рублей.

В ходе исполнения бюджета обеспечено своевременное финансирование обязательств первоочередного характера:

- по заработной плате с начислениями работникам бюджетной сферы, было сохранено увеличение тарифных ставок на 10% по постановлениям Мэра Северодвинска;

- по выплатам перед работниками по оплате проезда в отпуск, компенсации за книгоиздательскую продукцию, оплате коммунальных услуг в сельской местности, социальным выплатам.

Объем средств на реализацию муниципальных целевых программ в области образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта составил 64,2 млн. рублей.

Практически в полном объеме реализованы такие программы, как «Развитие здравоохранения Северодвинска», «Модернизация оборудования пищеблоков, прачечных и медицинских кабинетов», «Приоритетные направления развития образования» «Молодежь Северодвинска», «Сохранение культурного наследия и развитие культуры», «Совершенствование оказания медицинской помощи», «Развитие физической культуры и спорта».

На условиях софинансирования из областного и местного бюджетов проведены мероприятия по летнему отдыху и оздоровлению детей в сумме 25,6 млн. рублей; на обеспечение форменным обмундированием кадетов общеобразовательной кадетской школы направлено 3,3 млн. рублей.

Предприняты меры по укреплению материально-технической базы муниципального автотранспортного предприятия, на пополнение оборотных средств МПАТП перечислено 20 млн. рублей, за счет средств областного и местного бюджета выплачено 49 млн. рублей на приобретение 15 автобусов.

На финансирование жилищно - коммунального хозяйства в отчетном году направлено 699 млн. рублей. Из них 49,4 процента израсходовано на капитальные вложения и капитальный ремонт объектов ЖКХ.

Так, на капитальные вложения в объекты ЖКХ направлено 220,2 млн. рублей. В отчетном году завершено строительство жилых домов №№ 10 и 12 по ул. Советской, дома на ул. Лесной, проводились работы по разработке документации для планировки кварталов 009 и 025 под жилищное строительство, оплачены выполненные работы по реконструкции тепловых пунктов в многоквартирных жилых домах. Продолжалось строительство коллектора для сбора фекальных стоков по пр. Беломорскому. Обустроены 3 игровые и спортивные площадки и 2 внутриквартальные площадки для парковки автомобилей.

На капитальный ремонт объектов ЖКХ перечислено 124,8 млн. рублей, из них на капремонт жилья 102,1 млн. рублей, в том числе 41 млн. рублей - на ремонт лифтов за счет средств местного бюджета и Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ.

В отчетном году капитально отремонтирован участок автодороги по пр. Труда от путепровода до ул. Ломоносова. Активизировались работы по ямочному ремонту дорог и внутриквартальных проездов, для ускорения этих работ приобретена установка TURBO-5000 для ремонта дорожного покрытия струйно-инжекторным способом.

В декабре 2010 года обеспечено поступление в город средств федерального бюджета в рамках Долгосрочной целевой программы Архангельской области «Модернизация экономики моногорода Северодвинска на 2010-2012 годы» на строительство и реконструкцию Архангельского шоссе в сумме 972,7 млн. рублей, которые будут осваиваться в текущем году. 

Мероприятия в области социальной политики исполнены в объеме 183,8 млн. рублей.

Основные направления мер социальной поддержки осуществлялись за счет средств вышестоящих бюджетов:

- компенсация части родительской платы за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях - 36 млн. рублей;

- обеспечение бесплатным питанием (молоком или кисломолочными напитками) учащихся начальных классов - 6,8 млн. рублей;

- обеспечение жилыми помещениями детей-сирот - 6,9 млн. рублей;

- предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - 55,4 млн. рублей;

- обеспечение бесплатного проезда в общественном транспорте отдельных категорий ветеранов - 0,9 млн. рублей.

На условиях софинансирования из федерального, областного и местного бюджетов для обеспечения жильем молодых семей направлено 28,5 млн. рублей.

Расходы на предоставление льгот и социальных выплат, установленных на местном уровне, составили 24,3 млн. рублей. Кроме того, за счет местного бюджета выплачено денежных компенсаций взамен предоставления жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилфонда в сумме 6,8 млн. рублей.

Мероприятия муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения Северодвинска» реализованы в сумме 17,8 млн. рублей, с ростом к уровню 2009 года на 17,9%.

На государственную регистрацию товариществ собственников жилья и обучение председателей ТСЖ направлено 0,4 млн. рублей.

Бюджет муниципального образования «Северодвинск» исполнен с профицитом в размере 279,3 млн. рублей.

По Программе муниципальных заимствований в 2010 году привлечено обязательств на 1 392,9 млн. рублей (в том числе бюджетный кредит - 697,9 млн. рублей), направлено на погашение основной суммы долга 602,0 млн. рублей.

Муниципальный долг на 01.01.2011 составил 1 382,9 млн. рублей.

Проект решения городского Совета депутатов
Об исполнении местного бюджета за 2010 год
Опубликовано в бюллетене нормативно-правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» №11-12 от 06 апреля 2011 г.
Проект решения
   Приложения
Информация по проекту решения

Постановление Мэра № 6 от 05.04.2011 г.
О назначении публичных слушаний
Опубликовано в бюллетене нормативно-правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» №11-12 от 06 апреля 2011 г.
Постановление