Решение городского Совета депутатов № 29 от 19.06.2013 г. Об исполнении местного бюджета за 2012 год Опубликовано в бюллетене нормативно-правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» №35-36 от 24 июня 2013 г. Решение    Приложение 1    Приложение 2    Приложение 3    Приложение 4    Приложение 5    Приложение 6    Приложение 7

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2012 ГОД

Исполнение местного бюджета в 2012 году осуществлялось в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Северодвинск», Основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Северодвинск» на 2012 год и среднесрочную перспективу.

Объем доходов местного бюджета за 2012 год составил 3 869,9 млн. рублей. Относительно плановых назначений бюджет 2012 года исполнен на 99,0%.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета в 2012 году составили 2 541,2 млн. рублей, в том числе налоговые доходы - 2 027,2 млн. рублей, неналоговые доходы - 514,0 млн. рублей.

Относительно бюджета 2011 года налоговые и неналоговые доходы в 2012 году уменьшились на 13,8%.

Снижение объема доходов обусловлено тем, что с 01.01.2012 разграничены полномочия по здравоохранению между региональным и муниципальным уровнем (Федеральный закон от 29.11.2010 № 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»), расходы на содержание органов внутренних дел переданы на федеральный бюджет (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»), также произошло перераспределение доходных источников с местного уровня на федеральный и региональный.

Основными источниками формирования бюджета Северодвинска являются: налог на доходы физических лиц, составляющий 68,0% налоговых и неналоговых доходов или 1 727,8 млн. рублей, налоги на совокупный доход - 149,1 млн. рублей, налоги на имущество - 128,9 млн. рублей, доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности - 282,6 млн. рублей, а также доходы от продажи имущества и земельных участков, находящегося в муниципальной собственности - 195,6 млн. рублей.

Безвозмездные поступления в местный бюджет за отчетный период составили 1 328,7 млн.рублей, в том числе:

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 1 407,3 млн. рублей (субсидии - 300,6 млн. рублей, субвенции - 1 105,5 млн. рублей, иные межбюджетные трансферты - 0,1 млн. рублей и прочие безвозмездные поступления - 1,1 млн. рублей);

прочие безвозмездные поступления - 12,3 млн. рублей;

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов - (-)90,9 млн. рублей.

Относительно 2011 года безвозмездные поступления в местный бюджет уменьшились на 5,1%.

Объем расходов местного бюджета за 2012 год составил 4 385,3 млн. рублей (96,4% от утвержденного объема) с абсолютным уменьшением к уровню 2011 года на 462,1 млн. рублей или на 9,5%.

Структура расходной части местного бюджета в 2012 году в сравнении с 2011 годом выглядит следующим образом:

Уменьшение расходов в сравнении с предыдущим годом обусловлено перераспределеним доходных источников с местного уровня на федеральный и региональный.

Все запланированные бюджетные назначения были обеспечены необходимыми финансовыми ресурсами. Финансирование в течение года осуществлялось в запрашиваемые сроки и в необходимом объёме.

Структура расходов в разрезе источников финансирования (в сопоставимом виде без расходов на здравоохранение и правоохранительную деятельность в 2011 году) представлена в таблице:

Объем расходов за счет целевых поступлений из вышестоящих бюджетов и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства составил 1 864,3 млн. рублей (42,5%), за счет собственных средств местного бюджета - 2 521,0 млн. рублей (57,5%) в общих расходах бюджета.

Расходы на реализацию целевых программ составили 1 664,6 млн. рублей, в том числе на реализацию федеральной целевой программы - 27,8 млн. рублей, 13 целевых программ Архангельской области - 1 405,0 млн. рублей, 20 муниципальных целевых программ - 231,8 млн. рублей.

Структура программных расходов в разрезе источников финансирования (в сопоставимом виде без программ в сфере здравоохранения и правоохранительной деятельности в 2011 году) представлена в таблице:

Программно-целевые расходы составили 38% в структуре бюджета и увеличились относительно уровня 2011 года в абсолютном отношении на 493,9 млн. рублей, в сопоставимом виде на 747,1 млн. рублей или в 1,8 раза.

В соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», с 01.01.2012 внедрены новые формы финансового обеспечения услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, т.е. завершен переход от сметного финансирования к предоставлению субсидий учреждениям на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ).

Расходы на финансирование отраслей социально-культурной сферы сложились в сумме 2 710,6 млн. рублей и увеличились в сравнении с 2011 годом на 15,3%. Исполнение указанных расходов составило 98,8% к утвержденным ассигнованиям.

На образование направлено 2 184,2 млн. рублей, что составило 115,3% к уровню 2011 года, на культуру - 128,9 млн. рублей (134,8%), на физическую культуру и спорт -23,3 млн. рублей (137,9).

Расходы за счет средств межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов составили 958,9 млн. рублей, в том числе в сфере образования - 952,4 млн. рублей, культуры - 3,6 млн. рублей, физкультуры и спорта - 2,9 млн. рублей.

Наибольший объем средств областного бюджета направлен на ВЦП Архангельской области «Реализация основных общеобразовательных программ» - 843,6 млн. рублей, что выше уровня 2011 года на 20%. В рамках программы обеспечено повышение фондов оплаты труда работников общеобразовательных учреждений: на 9% с 01.09.2012 -учителей и на 47,1 % с 01.12.2012 - педагогических работников (кроме учителей).

На модернизацию региональных систем общего образования получено 44,3 млн. рублей, что почти в 4 раза выше объема предыдущего года. За счет средств федерального бюджета приобретено учебно-производственное, компьютерное оборудование, спортивный инвентарь, электронные образовательные ресурсы, обновлено программное обеспечение, пополнены фонды школьных библиотек; проведен капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 9», осуществлены меры по развитию школьной инфраструктуры, энергосбережению в системе общего образования.

В полном объеме профинансированы доплаты за классное руководство (23,5 млн. рублей), проведена летняя оздоровительная кампания детей в рамках целевой программы «Семья и дети Архангельской области» за счет средств областного и местного бюджетов (33,2 млн. рублей), исполнены мероприятия целевых программ «Развитие образования и науки Архангельской области и Ненецкого автономного округа», «Строительство и капитальный ремонт образовательных учреждений в Архангельской области», «Молодежь Поморья» и «Спорт Беломорья».

Приобретено оборудование для муниципальных учреждений образования и культуры, выполнено обустройство детских спортивно-игровых комплексов, скейт-парка и другие мероприятия за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области (всего 8,9 млн. рублей).

Объем расходов местного бюджета на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным на выполнение муниципальных заданий в 2012 году составил 1 204,3 млн. рублей (100% от утвержденного объема), в том числе учреждениям образования - 1 109,0 млн. рублей, культуры - 86,3 млн. рублей, физкультуры и спорта - 9,0 млн. рублей.

В соответствии с отчетами о выполнении муниципальных заданий, основные показатели объема и качества предоставления учреждениями муниципальных услуг были достигнуты.

Кроме того, муниципальным учреждениям предоставлены субсидии на иные цели, носящие разовый характер и не включенные в нормативные затраты в сумме 19,7 млн. рублей, в том числе учреждениям культуры - 13,5 млн. рублей и учреждениям образования - 6,2 млн. рублей.

В течение 2012 года за счет средств местного бюджета в соответствии с муниципальными правовыми актами в целях дополнительного материального стимулирования отдельных категорий работников образования и культуры были выделены средства:

- на выплаты дополнительной материальной помощи воспитателям, младшим воспитателям, помощникам воспитателей, поварам дошкольных образовательных учреждений и отдельным категориям работников библиотек и музея в общей сумме 7,3 млн. рублей;

- на повышение фонда оплаты труда с начислениями в декабре 2012 года  дошкольным образовательным учреждениям, учреждениям дополнительного образования детей и учреждениям культуры в сумме 7,5 млн. рублей.

Объем средств на реализацию муниципальных целевых программ в области образования, культуры, физкультуры и спорта составил 80,1 млн. рублей, что выше уровня 2011 года на 36,5%, программы исполнены со следующими результатами:

- «Безопасность муниципальных образовательных учреждений Северодвинска» (установка систем автоматического вывода сигнала о пожаре на пульт подразделения, ответственного за противопожарную безопасность на 35 объектах, обслуживание системы ручной подачи сигнала в правоохранительные органы с помощью КТС на 104 объектах, обслуживание и ремонт систем АПС на 103 объектах, оборудование системами внешнего наблюдения 14 объектов, ограждение территорий и восстановление ограждений 13 учреждений, аттестация 1 082 рабочих мест по условиям труда и другие мероприятия) на сумму 22,0 млн. рублей (99,8%);

- «Развитие образования Северодвинска» (развитие материально-технической базы, реализация социальных программ и проектов, внедрение инновационных образовательных технологий, создание условий для профессионального творческого развития педагогов выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи) на сумму 5,7 млн. рублей (99,9%);

- «Развитие физической культуры в общеобразовательных учреждениях Северодвинска» (приобретен спортивный инвентарь, проведены спартакиады школьников, туристический слет, соревнования) на сумму 2,0 млн. рублей (100%);

- «Молодежь Северодвинска» (реализовано 39 проектов молодежных инициатив по направлениям: «Патриот России», «Я-молодой», «Команда», «Карьера», «Успех в твоих руках», «Я - молодой», «Здоровое поколение - молодая семья», «Доброволец») на сумму 4,2 млн. рублей (100%);

- «Сохранение культурного наследия и развитие культуры Северодвинска» (осуществлено комплектование библиотечных фондов в количестве 10 682 экземпляра, произведена реставрация 25 уникальных этнографических предметов музея, приобретены музыкальные инструменты для музыкальных школ, выполнены ремонтные работы в учреждениях и ремонт памятника С.М. Кирову, проведены профессиональные, творческие конкурсы, Ломоносовские чтения, оказана поддержка по участию во всероссийских и международных конкурсах 14 учащихся музыкальных школ и другие) на сумму 4,4 млн. рублей (100%);

- «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» реализовано 15 проектов и 16 мероприятий на сумму 1,4 млн. рублей (93,7%).

По МВЦП «Капитальные и текущие ремонты и благоустройство муниципальных образовательных учреждений Северодвинска» (22,7 млн. рублей или 96,7%) выполнены следующие работы: капитальный ремонт ДОУ «АБВГДейка», капитальные ремонты шиферных кровель (5 учреждений) и мягких кровель по новым технологиям с заменой утеплителя (4 учреждения), капитальные ремонты фасадов (9 учреждений), устройство и ремонт прогулочных веранд (18 учреждений), восстановление и ремонт наружного освещения (4 учреждения), обрезка и ликвидация деревьев (6 учреждений) и другие работы.

По МВЦП «Развитие физической культуры и спорта в Северодвинске» (11,4 млн. рублей или 100%) организованы занятия в оздоровительных и спортивных секциях МСОУ «Строитель», выполнены ремонты спортивных сооружений (ремонт кровли, спортзалов, стадиона, бассейна, тира, яхт-клуба), проведены муниципальные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, обеспечена подготовка и участие ведущих спортсменов, сборных команд города в областных, окружных и всероссийских соревнованиях.

По муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» проведены энергетические обследования зданий и получены энергетические паспорта 63 образовательных учреждений и 6 учреждений культуры, установлены приборы учета энергоресурсов, приобретены и установлены энергосберегающие лампы.

Расходы на содержание органов местного самоуправления исполнены в пределах утвержденного постановлением Правительства Архангельской области норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления. Расходы на обслуживание муниципального долга составили 49,9 млн. рублей, со снижением к уровню предыдущего года на 11,7%.

Расходы в области гражданской защиты населения от чрезвычайных ситуаций составили 51,8 млн. рублей (99,2%), в том числе на обеспечение деятельности МКУ «Аварийно-спасательная служба Северодвинска» - 24,6 млн. рублей (поисково-спасательной группой отработано 1 880 вызовов, на курсах гражданской обороны обучен 521 человек); на обеспечение МКУ «ЕДДС Северодвинска» - 9,7 млн. рублей (действия экстренных оперативных служб производились по 442 происшествиям); на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций - 10,7 млн. рублей.

Расходы на дорожную деятельность в отчётном году составили 748,0 млн. рублей, около 60 процентов данных расходов направлено на бюджетные инвестиции (448,0 млн. рублей).

В 2012 году за счет привлечённых в 2010 году средств федерального  бюджета в рамках долгосрочной целевой программы Архангельской области «Модернизация экономики моногорода Северодвинска на 2010-2012 годы» введены в эксплуатацию реконструированный участок Архангельского шоссе от ул. Портовой до пр. Беломорского, построенный участок Архангельского шоссе от Ягринского шоссе до Узлового проезда. Данная программа реализована в полном объёме.

В отчётном году сделан упор на улучшение состояния автодорог. В 2012 году с привлечением средств дорожного фонда Архангельской области отремонтированы внутриквартальные проезды в 69 дворах, выполнен ремонт участков автодороги Узлового проезда и Архангельского шоссе (свыше 30,6 тыс. кв. м). За счёт средств местного бюджета проведён ремонт «картами» проезжей части дорог (свыше 33 тыс. кв. м.), ямочный ремонт струйно-инжекторным способом, осуществлены иные работы по приведению дорог в технически-исправное состояние.

В 2012 году на поддержку развития малого и среднего предпринимательства направлено 5,1 млн. рублей - оказана помощь субъектам малого и среднего предпринимательства на подготовку кадров, на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, на сертификацию продукции, на разработку промышленного образца и торговой марки, на выполнение обязательных требований технических регламентов; на реализацию программ по энергосбережению, включая на приобретение и внедрение инновационных технологий и оборудования, на присоединение к объектам электросетевого хозяйства до 100 кВТ; на создание собственного бизнеса, на содержание информационно-консультационного опорного пункта. Также, в отчётном году Фондом микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска предоставлено 55 микрозаймов.

На финансирование жилищно - коммунального хозяйства в отчетном году направлено 493,7 млн. рублей. Из них 52,5 процента израсходовано на капитальные вложения и капитальный ремонт объектов ЖКХ.

Так, на капитальные вложения в объекты ЖКХ направлено 127,4 млн. рублей. В отчетном году начато строительство 2 многоквартирных домов в квартале 025, проводились работы по разработке проектно-сметной документации для дальнейшего жилищного строительства. Также выполнено строительство инженерных сетей в квартале 025, участка канализационного коллектора на пр. Беломорский, проведены работы по энергетическому обследованию муниципальных котельных, по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию муниципальной котельной, модернизацию наружного освещения по пр. Ленина. В отчетном году обустроено 15 детских площадок.

На капитальный ремонт объектов ЖКХ перечислено 131,9 млн. рублей, из них на капремонт жилья 117,3 млн. рублей (что на 19 процентов больше, чем в 2011 году), в том числе 39,1 млн. рублей - за счет средств областного бюджета и Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Мероприятия в области социальной политики исполнены в сумме 374,2 млн. рублей (рост к уровню 2011 года на 8,8%).

Основные направления мер социальной поддержки осуществлялись за счет средств вышестоящих бюджетов:

- компенсация части родительской платы за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях - 45,9 млн. рублей;

- обеспечение бесплатным питанием (молоком или кисломолочными напитками) учащихся начальных классов - 8,1 млн. рублей;

- обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 15,5 млн. рублей;

- предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - 103,8 млн. рублей;

- осуществление отдельных государственных полномочий Архангельской области - 23,1 млн. рублей;

- обеспечение бесплатного проезда в общественном транспорте отдельных категорий ветеранов - 1,1 млн. рублей;

- исполнение судебных актов о предоставлении жилых помещений гражданам - 0,2 млн. рублей.

На условиях софинансирования из федерального, областного и местного бюджетов для обеспечения жильем 172 молодых семей направлено 107,7 млн. рублей (в 2011 году социальные выплаты перечислены 111 молодым семьям на общую сумму 64,4 млн. рублей).

На условиях софинансирования из областного и местного бюджетов в рамках ДЦП Архангельской области «Доступная среда» выполнено изготовление и монтаж пандуса, обустройство туалетной комнаты для людей с ограниченными возможностями здоровья в МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»).

Расходы на предоставление льгот и социальных выплат, установленных на местном уровне, составили 10,9 млн. рублей, из них 9,8 млн. рублей на предоставление льготного проезда школьникам и студентам. Кроме того, за счет местного бюджета выплачено денежных компенсаций взамен предоставления жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилфонда в сумме 4,3 млн. рублей, субсидий на строительство и приобретение жилья - 2,0 млн. рублей, компенсационных выплат работникам бюджетных учреждений, связанных с выездом из районов Крайнего Севера - 0,2 млн. рублей.

На реализацию мероприятий МВЦП «Хочу в семью!» направлено 0,4 млн. рублей, 99 детей передано на воспитание в семьи граждан.

Мероприятия муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения Северодвинска» исполнены в сумме 24,0 млн. рублей, с ростом к уровню 2011 года на 12,7%.

Средства направлены на поддержку 14 общественных организаций города с социальной направленностью деятельности; оказаны социально-реабилитационные мероприятия на 25 медико-социальных и 10 хосписных койках при городских больницах, приобретена система эндоскопическая для ранней фотодинамической диагностики для ЦМСЧ № 58, оказана адресная социальная помощь по заявлениям граждан, выданы талоны для особо нуждающихся на бесплатное питание в столовых города, на продовольственные наборы, на школьные принадлежности, произведена оплата дорогостоящих видов медицинской помощи для 40 человек. Людям с ограниченными возможностями здоровья оплачены посещения бассейна, тренажерного зала, занятия с детьми-инвалидами по адаптивной физкультуре; приобретена спортивная форма для городской команды спортсменов - инвалидов, оказана помощь в проведении открытого конкурса творчества детей «У Белого моря».

Реализовано 11 проектов по итогам конкурса на соискание муниципальных социальных грантов Северодвинска; 1 898 ветеранов Великой Отечественной войны получили единовременную материальную помощь; проведен частичный ремонт квартир участникам Великой Отечественной войны, выполнены работы по благоустройству воинских захоронений воинов, погибших в локальных военных конфликтах; реализованы мероприятия по поддержке детей-сирот и другие направления Программы.

Для усиления контроля со стороны населения за качеством предоставляемых жилищно-коммунальных услуг в отчётном году на обучение председателей ТСЖ направлено 0,2 млн. рублей

Бюджет муниципального образования «Северодвинск» исполнен с дефицитом в размере 515,4 млн. рублей.

По Программе муниципальных заимствований в 2012 году привлечено обязательств на 870,0 млн. рублей, направлено на погашение основной суммы долга 900,0 млн. рублей.

Муниципальный долг на 01.01.2013 составил 1 472,9 млн. рублей и снизился за год на 30,0 млн. рублей.

Постановление Мэра № 4 от 19.04.2013 г.
О назначении публичных слушаний
Опубликовано в бюллетене нормативно-правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» №26 от 26 апреля 2013 г.
Постановление

Проект решения городского Совета депутатов
Об исполнении местного бюджета за 2012 год
Опубликовано в бюллетене нормативно-правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» №26 от 26 апреля 2013 г.
Проект решения
  Приложения
Информация