Решение городского Совета депутатов № 52 от 30.05.2012 г. Об исполнении местного бюджета за 2011 год Опубликовано в бюллетене нормативно-правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» №30 от 05 июня 2012 г. Решение    Приложения 1-7

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2011 ГОД

Исполнение местного бюджета в 2011 году осуществлялось в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Северодвинск», Основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Северодвинск» на 2011 год и среднесрочную перспективу.

Объем доходов местного бюджета за 2011 год составил 4 350,3 млн. рублей. Относительно плановых назначений бюджет 2011 года исполнен на 100,3%.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета в 2011 году составили 2 949,4 млн. рублей, в том числе налоговые доходы - 2 401,0 млн. рублей, неналоговые доходы - 548,4 млн. рублей.

Относительно бюджета 2010 года налоговые и неналоговые доходы в 2011 году увеличились на 15,2%.

Основными источниками формирования бюджета Северодвинска являются: налог на доходы физических лиц, составляющий 61,8% налоговых и неналоговых доходов или 1 821,5 млн. рублей, налоги на совокупный доход - 260,2 млн. рублей, налог на имущество организаций - 158,6 млн. рублей, а также доходы от использования и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности - 281,5 млн. рублей.

Безвозмездные поступления в местный бюджет за отчетный период составили 1 400,9 млн.рублей, в том числе:

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 1 397,1 млн. рублей (субсидии - 227,5 млн. рублей, субвенции - 963,1 млн. рублей, иные межбюджетные трансферты - 205,4 млн. рублей и прочие безвозмездные поступления - 1,1 млн. рублей);

прочие безвозмездные поступления - 11,0 млн. рублей;

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов - (-)7,2 млн. рублей.

Относительно 2010 года безвозмездные поступления в местный бюджет увеличились на 6%.

Объем расходов местного бюджета за 2011 год составил 4 847,4 млн. рублей с приростом к уровню 2010 года на 33,7%.

Все запланированные бюджетные ассигнования были обеспечены необходимыми финансовыми ресурсами. Финансирование в течение года осуществлялось в запрашиваемые сроки и в необходимом объёме.

Структура расходов в разрезе источников финансирования представлена в таблице:

Объем расходов за счет целевых поступлений из вышестоящих бюджетов и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства составил 1 880,7 млн. рублей (38,8%), за счет собственных средств местного бюджета - 2 966,7 млн. рублей (61,2%) в общих расходах бюджета.

Рост расходов за счет целевых поступлений обусловлен увеличением объёмов  субвенции на реализацию общеобразовательных программ, субсидий инвестиционного характера и на реализацию программных мероприятий.

В расходах бюджета наибольший удельный вес (45,4%) занимают расходы на оплату труда с начислениями - 2 202,9 млн. рублей, указанные расходы по отношению к 2010 году увеличены на 318,4 млн. рублей или на 16,9%.

На увеличение стоимости основных средств направлено 19,2% расходов бюджета или 929,7 млн. рублей; на оплату коммунальных услуг - 4,8%  расходов бюджета или 233,1 млн. рублей; на обслуживание муниципального долга - 1,2% расходов бюджета или 56,5 млн. рублей.

Расходы на реализацию целевых программ составили 1 170,7 млн. рублей, в том числе на реализацию федеральных целевых программ - 17,0 млн. рублей, долгосрочных целевых программ Архангельской области - 732,5 млн. рублей, 26 муниципальных целевых программ - 421,2 млн. рублей.

Программно-целевые расходы составили 24,2% в структуре бюджета и увеличились относительно уровня 2010 года на 802,7 млн. рублей или в 3,2 раза, в том числе на реализацию муниципальных целевых программ - на 111,2 млн. рублей или на 36%.

Структура расходной части местного бюджета в 2011 году в сравнении с 2010 годом выглядит следующим образом:

Расходы на финансирование отраслей социально-культурной сферы сложились в сумме 3 136,1 млн. рублей и увеличились в сравнении с 2010 годом на 26,5%. Исполнение указанных расходов составило 95% к утвержденным ассигнованиям.

Приоритетными направлениями расходов в социальной сфере являлись:

- повышение заработной платы в  муниципальных учреждениях;

- модернизация здравоохранения и образования;

- повышение энергетической эффективности.

В 2011 году продолжена работа по реализации плана мероприятий Администрации Северодвинска по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений во исполнение норм Федерального закона от 08.05.10 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»:

- утверждение необходимых муниципальных правовых актов Администрации Северодвинска, нормативных актов органов местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителя;

- утверждение новых редакций Уставов муниципальных учреждений, регистрация учредительных документов в налоговых органах;

- составление и утверждение ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, перечней показателей качества  муниципальных услуг;

- формирование муниципальных заданий для муниципальных бюджетных и автономных учреждений и составление отчетов об исполнении этих заданий;

- размещение информации о муниципальных услугах на официальном сайте Администрации Северодвинска http://www.severodvinsk.info/.

На образование направлено 1 894,7  млн. рублей, что составило 114,1% к уровню 2010 года, на здравоохранение - 785,0 тыс. рублей (рост в 1,5 раза), на физическую культуру и спорт - 16,9 млн. рублей (на уровне 2010 года), на культуру - 95,6 млн. рублей (116,7%).

В ходе исполнения бюджета обеспечено своевременное финансирование обязательств первоочередного характера.

Произведена индексация фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений с 01.01.2011 на 6,5%; с 01.09.2011 на 30% (учителей) и с 01.11.2011 на 15% (остальных работников, кроме учителей).

В 2011 году завершен переход на новые системы оплаты труда работников всех учреждений социальной сферы, оплата труда которых осуществлялась ранее на основе тарифной сетки; в полном объеме профинансированы доплаты за классное руководство, доплаты медицинскому персоналу в рамках национальных проектов и другие выплаты и компенсации работникам.

Объем средств на реализацию целевых программ в области образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта составил 321,7 млн. рублей, в том числе 3 региональных программ - 122,9 млн. рублей, 14 муниципальных программ - 198,8 млн. рублей (рост к уровню 2010 года в 3,1 раза).

В рамках программ модернизации и развития здравоохранения за счет средств местного бюджета приобретено медицинское оборудование, компьютерная техника; произведены ремонтные работы в учреждениях здравоохранения, оплачены дорогостоящие виды медицинской помощи жителям города.

За счет средств областного и местного бюджетов по областной целевой программе оплачены путевки 2 925 детям  в оздоровительные лагеря 1-4 смен.

По муниципальным программам в области развития образования произведена замена оборудования прачечных и пищеблоков; выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия, восстановлению наружного ограждения и объектов наружного освещения и другие мероприятия по благоустройству территорий учреждений; завершены мероприятия по обновлению мебели для школьных столовых; все образовательные учреждения оснащены системами аварийно-пожарной сигнализации.

В рамках программы «Молодежь Северодвинска» реализовано 32 проекта молодежных инициатив, в том числе: «Патриот России», «Я-молодой», «Команда», «Здоровое поколение - молодая семья», «Доброволец» и других.

По программе «Развитие физической культуры и спорта в Северодвинске» организованы занятия в оздоровительных и спортивных секциях МСОУ «Строитель», проведены муниципальные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, количество горожан регулярно занимающихся физкультурой и спортом составило 24,1 тыс. человек.

По муниципальной программе «Сохранение культурного наследия и развитие культуры Северодвинска» осуществлено комплектование библиотечных фондов (книг, брошюр, периодических изданий), произведен ремонт сцены Драматического театра, реставрация уникальных этнографических предметов музея, приобретены музыкальные инструменты для музыкальных школ, выполнены ремонтные работы в учреждениях.

По муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» проведены энергетические обследования зданий, установлены приборы учета энергоресурсов; замена оконных и дверных блоков, модернизация систем освещения помещений, замена светильников наружного освещения и другие мероприятия в учреждениях здравоохранения, образования, культуры.

Расходы на содержание органов местного самоуправления исполнены в пределах утвержденного постановлением Правительства Архангельской области норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления. Индексации окладов денежного содержания муниципальных служащих в отчетном году не осуществлялось.

Предприняты меры по укреплению материально-технической базы пассажирского автотранспортного предприятия, на пополнение оборотных средств которому перечислено 30,1 млн. рублей, за счет средств местного бюджета выплачено 16,5 млн. рублей на приобретение 22 автобусов.

В целях подготовки территорий городских кладбищ перечислено 9,1 млн. рублей Северодвинскому специализированному комбинату ритуальных услуг.

На финансирование жилищно - коммунального хозяйства в отчетном году направлено 1 225,8 млн. рублей. Из них 65,5 процента израсходовано на капитальные вложения и капитальный ремонт объектов ЖКХ.

Так, на капитальные вложения в объекты ЖКХ направлено 702,9 млн. рублей. В отчетном году завершено строительство 3 многоквартирных домов в квартале 025, проводились работы по разработке проектно-сметной документации для дальнейшего жилищного строительства. В 2011 году за счет привлеченных в 2010 году средств федерального  бюджета в рамках долгосрочной целевой программы Архангельской области «Модернизация экономики моногорода Северодвинска на 2010-2012 годы» построен и введен в эксплуатацию участок автодороги Архангельского шоссе от пр. Морского до ул. Портовой. Осуществляется реконструкция участка Архангельского шоссе от ул. Портовой до пр. Беломорского. Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию участка Архангельского шоссе от Ягринского шоссе до Узлового проезда. Работы по реконструкции двух участков Архангельского шоссе будут завершены в 2012 году. Также проведены работы по разработке проектно-сметной документации на строительство коллектора ливневой канализации на о. Ягры. В отчетном году обустроены 24 игровые площадки.

На капитальный ремонт объектов ЖКХ перечислено 100,2 млн. рублей, из них на капремонт жилья 88 млн. рублей, в том числе 28,2 млн. рублей - за счет средств областного бюджета и Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ.

В 2011 году сделан упор на улучшение состояния автодорог путем проведения ямочного ремонта, в отчетном году приобретены 2 установки - для промывки щебня,  песчано-гравийных смесей, а также для ямочного ремонта дорожного покрытия дорог и внутриквартальных проездов струйно-инжекторным способом.

Мероприятия в области социальной политики исполнены 343,9 млн. рублей (рост к уровню 2010 года в 1,9 раза).

Основные направления мер социальной поддержки осуществлялись за счет средств вышестоящих бюджетов:

- компенсация части родительской платы за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях - 39,6 млн. рублей;

- обеспечение бесплатным питанием (молоком или кисломолочными напитками) учащихся начальных классов - 6,7 млн. рублей;

- обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 21,8 млн. рублей (в 2010 году - 6,9 млн. рублей);

- предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - 123,6 млн. рублей (в 2010 году - 55,4 млн. рублей);

- исполнение судебных актов о предоставлении жилых помещений гражданам - 30,7 млн. рублей;

- обеспечение бесплатного проезда в общественном транспорте отдельных категорий ветеранов - 0,9 млн. рублей.

На условиях софинансирования из федерального, областного и местного бюджетов для обеспечения жильем 111 молодых семей направлено 64,4 млн. рублей (в 2010 году социальные выплаты перечислены 41 молодой семье на общую сумму 28,5 млн. рублей).

Расходы на предоставление льгот и социальных выплат, установленных на местном уровне, составили 21,3 млн. рублей, из них 18,7 млн. рублей на предоставление льготного проезда школьникам и студентам. Кроме того, за счет местного бюджета выплачено денежных компенсаций взамен предоставления жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилфонда в сумме 3,3 млн. рублей.

Мероприятия муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения Северодвинска» реализованы в сумме 20,5 млн. рублей, с ростом к уровню 2010 года на 15%.

Средства направлены на поддержку общественных организаций города с социальной направленностью деятельности; оказаны социально-реабилитационные мероприятия на медико-социальных и хосписных койках при городских больницах, оказана адресная социальная помощь по заявлениям граждан, выданы талоны для особо нуждающихся на бесплатное питание в столовых города, на продовольственные наборы, на школьные принадлежности. Предоставлена возможность людям с группой инвалидности посещать спортивные секции, бассейн, проходить курсы реабилитации.

Реализован 21 проект по итогам конкурса на соискание муниципальных социальных грантов Северодвинска; 2 387 ветеранов Великой Отечественной войны получили единовременную материальную помощь; проведен частичный ремонт квартир участникам Великой Отечественной войны, выполнены работы по благоустройству воинских захоронений воинов, погибших в локальных военных конфликтах; реализованы мероприятия по поддержке детей-сирот и другие направления Программы.

Произведены компенсационные выплаты работникам бюджетных учреждений, связанных с выездом из районов Крайнего Севера - 0,3 млн. рублей.

На государственную регистрацию товариществ собственников жилья и обучение председателей ТСЖ направлено 0,4 млн. рублей.

Бюджет муниципального образования «Северодвинск» исполнен с дефицитом в размере 497,1 млн. рублей.

По Программе муниципальных заимствований в 2011 году привлечено обязательств на 780,0 млн. рублей, направлено на погашение основной суммы долга 660,0 млн. рублей.

Муниципальный долг на 01.01.2012 составил 1 502,9 млн. рублей.

Постановление Мэра № 2 от 05.04.2012 г.
О назначении публичных слушаний
Опубликовано в бюллетене нормативно-правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» №16-17 от 13 апреля 2012 г.
Постановление

Проект решения городского Совета депутатов
Об исполнении местного бюджета за 2011 год
Опубликовано в бюллетене нормативно-правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» №16-17 от 13 апреля 2012 г.
Проект решения
  Приложения
Пресс-релиз