ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОД

Исполнение местного бюджета в 2014 году осуществлялось в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Северодвинск», основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Северодвинск» на 2014 год и среднесрочную перспективу.

Объем доходов местного бюджета за 2014 год составил 5 266,3 млн. рублей. Относительно плановых назначений бюджет 2014 года исполнен на 98,7%. Доля поступивших налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в общих объемах доходов составила 55,3% и 44,7%, соответственно.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета в 2014 году составили 2 911,3 млн. рублей, в том числе налоговые доходы - 2 340,8 млн. рублей, неналоговые доходы - 570,5 млн. рублей.

Относительно местного бюджета 2013 года объем поступления налоговых и неналоговых доходов в 2014 году увеличился на 5,1%, в том числе: по налоговым доходам - на 0,7%, неналоговым доходам - на 28,0%, что обусловлено увеличением поступлений доходов от использования и приватизации муниципального имущества.

Основными источниками формирования налоговых и неналоговых доходов местного бюджета являются: налог на доходы физических лиц, составляющий 64,4% налоговых и неналоговых доходов или 1 874,1 млн. рублей, налоги на совокупный доход - 159,7 млн. рублей, налоги на имущество - 269,0 млн. рублей, доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности - 290,6 млн. рублей, а также доходы от продажи имущества и земельных участков, находящегося в муниципальной собственности - 232,9 млн. рублей.

Планируемый объем безвозмездных поступлений на 2014 год, с учетом внесенных изменений, исполнен на 97,3%. Безвозмездные поступления в местный бюджет за отчетный период составили 2 355,0 млн. рублей, в том числе:

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 2 354,2 млн. рублей (дотации - 1,6 млн. рублей, субсидии - 412,9 млн. рублей, субвенции - 1 935,3 млн. рублей, иные межбюджетные трансферты - 3,2 млн. рублей и прочие безвозмездные поступления - 1,2 млн. рублей);

прочие безвозмездные поступления - 9,3 млн. рублей;

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов - (-)8,5 млн. рублей.

Относительно 2013 года безвозмездные поступления в местный бюджет в 2014 году увеличились на 25,0%.

Расходы местного бюджета за 2014 год составили 5 120,6 млн. рублей (94,4% от утвержденного объема) с увеличением к уровню 2013 года на 264,6 млн. рублей или на 5,4%.

Расходы за счет целевых поступлений из вышестоящих бюджетов и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства исполнены в сумме 2 225,3 млн. рублей, за счет собственных средств местного бюджета - 2 895,3 млн. рублей или 56,5% в общих расходах бюджета.

Расходы на реализацию 15 муниципальных программ Северодвинска за счет бюджетов всех уровней составили 4 983,5 млн. рублей (94,5% от утвержденного объема), непрограммные направления деятельности исполнены в сумме 137,1 млн. рублей.

Все запланированные бюджетные назначения были обеспечены необходимыми финансовыми ресурсами. Финансирование в течение года осуществлялось в запрашиваемые сроки и в необходимом объеме.

Расходы на финансирование отраслей социально-культурной сферы сложились в объеме 3 574,4 млн. рублей (69,8% общих расходов бюджета) и увеличились в сравнении с 2013 годом на 125,3 млн. рублей. Исполнение указанных расходов составило 99,3% к утвержденным ассигнованиям 2014 года.

На образование направлено 2 985,7 млн. рублей, на культуру - 197,7 млн. рублей, на физическую культуру и спорт - 68,8 млн. рублей.

Муниципальные программы в социальной сфере исполнены в 2014 году со следующими результатами: «Развитие образования Северодвинска» - 99,8%, «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска» - 100%, «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» - 99,8%, «Молодежь Северодвинска» - 100%, «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» - 100%, «Социальная поддержка населения Северодвинска» - 99,9%.

Основные параметры муниципальных заданий бюджетных и автономных учреждений включены в состав целевых показателей выполнения соответствующих муниципальных программ. Субсидии на выполнение муниципальных заданий муниципальными учреждениями исполнены в сумме 2 964,0 млн. рублей (100%).

Муниципальные услуги (работы) в сфере образования, молодежной политики, культуры, физической культуры и спорта оказывались 60 бюджетными и 22 автономными муниципальными учреждениями. Расходы на оплату труда с начислениями работников данных учреждений за счет средств областного и местного бюджетов составили 2 463,6 млн. рублей, с приростом к уровню 2013 года на 12,9 %.

Полностью обеспечено выполнение индикативных значений соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации, отраслевыми «дорожными картами» и средней заработной платы в Архангельской области.

В рамках муниципальных программ реализованы средства федерального, областного и местного бюджетов на следующие приоритетные направления:

- развитие и совершенствование инфраструктуры, формирование комфортной, безопасной и безбарьерной образовательной среды, совершенствование системы предоставления образовательных услуг, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений - 85,5 млн. рублей;

- организацию отдыха и оздоровления детей - 40,7 млн. рублей;

- сохранение культурного наследия, развитие культурного потенциала, развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков, исполнение требований пожарной безопасности муниципальными учреждениями культуры и школами искусств, формирование доступной среды - 22,0 млн. рублей;

- патриотическое и гражданское воспитание молодежи, поддержку молодежных инициатив и молодежных средств массовой информации - 5,3 млн. рублей;

- содействие развитию институтов гражданского общества и поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций - 2,3 млн. рублей;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы - 8,3 млн. рублей;

- повышение интереса различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня спортивных достижений, укрепление материально-технической базы МАСОУ «Строитель» - 9,8 млн. рублей;

- инвестиции в физическую культуру и спорт (завершение строительства и оснащение физкультурно-спортивного корпуса ФОК «Звездочка», строительство крытого катка с искусственным льдом ФОК «Звездочка») - 40,8 млн. рублей.

Расходы по муниципальной программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» в отчетном году составили 48,3 млн. рублей (99,2%), из них МКУ «Аварийно-спасательная служба Северодвинска» направлено 29,0 млн. рублей, МКУ «ЕДДС Северодвинска» - 9,8 млн. рублей.

Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска исполнены в пределах утвержденного постановлением Правительства Архангельской области норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления. На обслуживание муниципального долга направлено 76,9 млн. рублей.

Расходы на дорожную деятельность составили 439,9 млн. рублей.

В отчётном году сделан упор на улучшение состояния автодорог. На реконструкцию Банного переулка с устройством ливневой канализации направлено свыше 12,4 млн. рублей. Строительство объекта будет продолжено в 2015 году. На корректировку проекта реконструкции моста через Никольское устье Северной Двины израсходовано 0,4 млн. рублей, на устройство островка безопасности - 0,3 млн. рублей.

В 2014 году обновлён технический парк предприятий, обеспечивающих содержание дорог и санитарную уборку в надлежащем состоянии (направлено 12,3 млн. рублей). Для качественного содержания автомобильных дорог в весенне-летне-осенний период приобретены дорожная уборочная машина, оснащенная подметально-вакуумным оборудованием, мусоровоз с боковой загрузкой для вывоза отходов из села Нёнокса, грузовой автомобиль с бортовой платформой для СМУП «Белое озеро».

В 2014 году с привлечением средств дорожного фонда Архангельской области отремонтированы внутриквартальные проезды в 80 дворах (35,4 тыс. кв. метров). За счёт средств местного бюджета отремонтировано свыше 10 тыс. кв. метров автодорог, в рамках содержания автомобильных дорог выполнено восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети (ремонт «картами»), а также устранены деформации и повреждения асфальтобетонного покрытия (установками Турбо и Мэдпатчер) на площади более 139,4 тыс. кв. метров, осуществлены иные работы по приведению дорог в технически исправное состояние (осуществлена модернизация светофоров, выполнен ремонт тротуаров, автобусных остановок и другие мероприятия).

В отчётном году на поддержку развития малого и среднего предпринимательства направлено 1,9 млн. рублей (в том числе за счёт средств областного бюджета - 0,6 млн. рублей) - оказана помощь субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса, на подготовку и переподготовку кадров, на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, на возмещение затрат по сертификации продукции, разработке промышленного образца и торговой марки, выполнению обязательных требований технических регламентов, на реализацию программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий и оборудования, а также затрат на присоединение к объектам электросетевого хозяйства до 100 кВт; на содержание информационно-консультационных опорных пунктов, на иные мероприятия.

В 2014 году оказана финансовая помощь муниципальным унитарным предприятиям в целях восстановления платёжеспособности, а также увеличен уставный фонд Северодвинского специализированного комбината ритуальных услуг и Северодвинского муниципального унитарного предприятия «Горвик».

На финансирование жилищно - коммунального хозяйства в отчетном году направлено 599,3 млн. рублей, что на 8 % выше уровня 2013 года (554,5 млн. рублей). Из них 62,8 % израсходовано на капитальные вложения и капитальный ремонт объектов ЖКХ.

Так, на капитальные вложения в объекты ЖКХ направлено 310 млн. рублей. В отчетном году завершено строительство 2 многоквартирных домов, начато строительство 3 многоквартирных домов. Проводились работы по разработке проектно-сметной документации для дальнейшего жилищного строительства, по технологическому присоединению многоквартирных домов к инженерным сетям. Также выполнено строительство участка канализационного коллектора на пр. Беломорский, инженерных сетей.

В отчётном году Администрацией Северодвинска продолжена работа по обустройству дворов многоквартирных домов - на дворовых территориях обустроено 19 детских игровых и спортивных площадок, построено 11 гостевых площадок. Разработаны проекты на строительство объектов благоустройства.

На капитальный ремонт объектов ЖКХ перечислено 66,7 млн. рублей, из них на капитальный ремонт жилья 53,8 млн. рублей. Также средства направлены на капитальный ремонт инженерных сетей (5 млн. рублей) и объектов благоустройства (7,9 млн. рублей). Выполнен ремонт сетей водопровода и канализации, электросетей, проведена омолаживающая обрезка деревьев, обустроены клумбы, цветники и другое.

Мероприятия в области социальной политики исполнены в сумме 322,2 млн. рублей.

Средства вышестоящих бюджетов в сфере социальной политики направлены на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях - 63,0 млн. рублей, предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей - 13,5 млн. рублей (приобретено 7 квартир), предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - 52,5 млн. рублей, осуществление отдельных государственных полномочий Архангельской области - 27,0 млн. рублей, обеспечение бесплатного проезда в общественном транспорте отдельных категорий ветеранов - 1,2 млн. рублей.

На условиях софинансирования из федерального, областного и местного бюджетов на обеспечение жильем 79 молодых семей направлено 65,6 млн. рублей.

За счет местного бюджета полностью исполнены мероприятия, направленные на повышение уровня и качества жизни населения Северодвинска, в том числе предоставление адресной социальной помощи - 4,4 млн. рублей, поддержка детей-сирот, детей из семей социального риска, многодетных семей и детей-инвалидов - 0,2 млн. рублей, организация стационарной медико-социальной помощи - 1,4 млн. рублей, предоставление бесплатного питания в школьных столовых и столовых города - 1,6 млн. рублей, финансирование деятельности общественных организаций - 3,5 млн. рублей, оказание единовременной помощи ветеранам Великой Отечественной войны - 1,5 млн. рублей, организация доступности лечебных учреждений, спортивных сооружений и выездных мероприятий - 2,2 млн. рублей, оплата дорогостоящих видов медицинской помощи для лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями - 0,9 млн. рублей, проведение частичного ремонта 11 квартир участникам и инвалидам Великой Отечественной войны - 0,5 млн. рублей.

На развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей направлено 0,8 млн. рублей, на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - 1,0 млн. рублей.

Расходы на предоставление льгот и социальных выплат, установленных на местном уровне, составили 30,9 млн. рублей, из них 30,0 млн. рублей на предоставление льготного проезда отдельным категориям населения на городских и пригородных автобусных маршрутах. Кроме того, за счёт местного бюджета выплачено средств в сумме 6,4 млн. рублей гражданам по мировым соглашениям во исполнение судебных актов о предоставлении жилых помещений гражданам, с которыми заключены договоры социального найма жилых помещений, признанных непригодными для проживания. Перечислено 12,9 млн. рублей субсидий на строительство и приобретение жилья 12 семьям.

Бюджет муниципального образования «Северодвинск» за 2014 год исполнен с профицитом в размере 145,7 млн. рублей.

По Программе муниципальных заимствований, на основании статьи 110 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 2014 году привлечено обязательств на 1 050,0 млн. рублей, направлено на погашение основной суммы долга 1 050,0 млн. рублей.

Муниципальный долг на 01.01.2015 составил 1 611,5 млн. рублей, что на 30,0 млн. рублей ниже утвержденного.

Постановление Мэра № 9 от 16.04.2015 г.
О назначении публичных слушаний
Опубликовано в бюллетене нормативно-правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» №48-50 от 30 апреля 2015 г.
Постановление

Проект решения городского Совета депутатов
Об исполнении местного бюджета за 2014 год
Опубликовано в бюллетене нормативно-правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» №48-50 от 30 апреля 2015 г.
Проект решения
  Приложения